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    广西福利彩票发行中心 2018年度部门决算

    hexin 2019-08-28 10:20:48

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      目    录

      第一部分:广西福利彩票发行中心概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分:广西福利彩票发行中心2018年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

      决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分:广西福利彩票发行中心2018年度部门决算情况说明

      一、2018 年度收入支出决算总体情况

      二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

      三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

      说明

      四、2018 年度政府性基金支出决算情况

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

      算情况说明

      六、其他重要事项情况说明

      第四部分:名词解释

      第一部分:广西福利彩票发行中心概况

      一、主要职能

      广西福利彩票发行中心是自治区民政厅直属事业单位,其主要职能是根据《彩票管理条例》及其实施细则的有关规定,秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则,负责在广西壮族自治区境内销售中国福利彩票,为国家筹集彩票公益金。具体职能如下:

      1。制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;

      2。向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

      3。向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

      4。负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

      5。负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖;

      6。负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

      二、部门决算单位构成

      目前,中心内设办公室(党办)、政策法规部、市场一部(负责即开彩票销售管理)、市场二部(负责电脑彩票销售管理)、市场三部(负责视频彩票销售管理)、技术部、宣传部、人力资源部、财务部、总务部(采购办)、审计监察室11个部门。6个区域管理处作为派出机构(同时在每个地级市设有共14个管理所),负责全区范围内的福利彩票销售管理工作,其中桂南管理处设在南宁市,管辖南宁市及所辖各县;桂中管理处设在柳州市,管辖柳州市、来宾市、河池市及所辖各县;桂东管理处设在玉林市,管辖玉林市、梧州市、贵港市及所辖各县;桂北管理处设在桂林市,管辖桂林市、贺州市及所辖各县;桂海管理处设在钦州市,管辖钦州市、北海市、防城港市及所辖各县;桂西管理处设在百色市,管辖百色市、崇左市及所辖各县。同时,还开办企业广西风采宾馆,成立了民办非企业广西风采彩票服务中心,还有10个直属中福在线销售大厅。

      第二部分:广西福利彩票发行中心2018年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

      决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      (此部分另附表格,详见附件:广西福利彩票发行中心2018年度部门决算报表)

          第三部分:广西福利彩票发行中心2018年度部门决算情况说明

      一、2018年度收入支出决算总体情况

      (一)2018年度总收入21895.53 万元,较2017年度决算数增加6267.28 万元,增长40 %。收入具体情况如下。

      1。财政拨款收入21648.6万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加6278.88万元,增长40%,主要原因是项目资金支出的增加。

      2.2018年无经营收入,主要原因是2017年单位所属的民政厅印刷厂已变更为内部印刷厂,且已经停产,等待清算。

      3。其他收入246.93 万元,较2017年度决算数减少11.59 万元,下降4.5 %,主要原因是2018年代扣中奖个税手续费返还的收入减少。

           4。2018年当年无结转和结余

      (二)2018年度总支出数为21812.23 万元, 较2017年度决算数增加6329.82万元,增长40%。支出具体情况如下:

          2018年支出决算数为21812.23万元,全部为福利彩票销售机构的业务费支出,其中:基本支出251.9万元,占比1.15%;项目支出21560.33万元,占比98.85%。按经济分类:工资福利3994.11万元,占比18.31%;商品和服务支出14696.04万元,占比67.38%,其中其他商品和服务支出11611.41万元,占商品和服务支出79.01%;对个人和家庭的补助5.41万元,占比0.02%;其他资本性支出3116.67万元,占比14.29%;其他支出163.63万元,占比0.75%。

      二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

      为政府性基金支出单位,无一般公共预算支出。

      三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      为政府性基金支出单位,无一般公共预算支出。

      四、2018年度政府性基金支出决算情况

      2018年度政府性基金支出21648.6万元,较2017年度决算数增加5278.88 万元,增长40%。其中:基本支出251.9 万元,项目支出21560.33 万元。

      2018 年度政府性基金支出年初预算为20318 万元,支出决算为21648.6万元,完成年初预算的100 %。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

      为政府性基金支出单位,无一般公共预算支出。

      六、其他重要事项情况说明

      (一) 机关运行经费支出情况说明

      属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此无机关运行经费。

      (二)政府采购支出情况说明

      2018年政府采购总额为11042.07万元,其中货物类支出3512.13万元,服务类支出7381.72万元,工程类支出148.22万元。

      (三)国有资产占用情况说明

      截至2018年12月31日,共有车辆12辆,全部为其他用车,其他用车主要是业务用车。

      (四)预算绩效管理工作开展情况

      1。部门整体支出绩效目标设置情况

      2018年部门整体支出年度绩效目标指标分为产出指标、效果指标和社会公众或服务对象满意度指标。具体设置为:彩票销售收入预算达到56.01亿元;公益金收入预算达到16.92亿元;全年彩票销售业务费达到2亿元;彩票销售业务正???,为我区筹集更多彩票公益金,促进我区福利公益事业的发展;彩民、公众满意度达到80%以上。

         2。绩效目标完成情况

      (1)产出指标

      ①产出数量

      彩票销售收入预算:年初绩效目标为56.01亿元,实际完成55.20亿元。因市场和政策等原因,彩票销量相比年初预算有所下降。

      公益金收入预算:年初绩效目标为16.92亿元,实际完成16.79亿元,受到彩票销售收入下降的影响,公益金收入相比年初预算也有所下降。

      ②产出质量

      按规定销售福利彩票:已完成本项指标,2018年全年按规定在全区范围内销售福利彩票。

      ③产出时效

      按期完成彩票销售:已完成,2018年1月至12月按期进行彩票销售。

      ④产出成本

      全年彩票销售业务费:年初绩效目标为2亿元,实际彩票销售业务费2.1895亿元。

      (2)效果指标

      销售福利彩票,筹集彩票公益金:已完成,彩票销售业务正???,为我区筹集更多彩票公益金,促进我区福利公益事业的发展。

      (3)社会公众或服务对象满意度:年初绩效目标80%以上,全年未收到彩民或公众投诉。

          3。自主得分及综合评价

      经自主评价,2018年度整体支出绩效评价得分为90.50分。

          存在的主要问题:本次绩效自评工作过程中,发现部分指标未完成,如彩票销售和公益金收入等。经分析,主要原因:一是市场环境因素,全区经济下行压力较大,市场环境相对低迷,彩民消费能力有所下降;私彩严重,分流了部分彩民和投注资金,对福利彩票的销售影响较大。二是视频彩票销售设备老化因素,根据2017年中福彩中心通知要求,全国不再新增中福在线视频彩票销售大厅和设备。目前,广西视频彩票销售设备老化严重,损坏部分无法及时更新,影响福利彩票销售。

      第四部分  名词解释

      一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件:广西福利彩票发行中心2018年度部门决算报表

                     福彩中心2018年度部门决算公开数据

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